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索  引  号: ZX0007/2020-10229 发文机关: 财政局 文      号:
主题分类: 成文日期: 2020-07-21 发布日期: 2020-07-21

资溪县2019年县级总预算执行情况及2020年县级总预算草案的报告(书面)

发布日期: 2020- 07- 21 16: 31 浏览次数:


 ——202079日在资溪县第十七届

人民代表大会第五次会议上

资溪县财政局  王秋水

 

各位代表:

受县人民政府委托,我向大会书面报告资溪县2019县级总预算执行情况及2020年县级总预算草案,请予审议。并请县政协各位委员和其他列席会议的同志提出意见。

一、2019县级总预算执行情况

(一)全县一般公共预算执行情况

全县财政总收入56473万元,增长5.1%,税收收入完成50912万元,增长7.6%,税收收入占财政总收入的比重为90.2%。地方一般公共预算收入31625万元,增长3.1%。加上上级补助收入94055万元、国土基金调入35297万元、债券转贷收入9989万元及使用结转结余1912万元,收入总量为172878万元。县级一般公共预算支出161122万元,增长18%。加上上解上级支出2874万元、债务还本支出2598万元、安排预算稳定调节基金1880万元,支出总量为168474万元。收支扎抵,年终结转结余4404万元。

1.一般公共预算收入执行情况

1)税收收入26064万元,增长7.6%。其中:国内增值税(含改征增值税)14027万元,企业所得税3286万元,个人所得税332万元,资源税61万元,城市维护建设税1407万元,房产税606万元,印花税369万元,城镇土地使用税1233万元,土地增值税1382万元,车船税127万元,耕地占用税514万元,契税2641万元,烟叶税46万元,环境保护税33万元。

2)非税收入5561万元,下降13.6%。其中:专项收入1421万元,行政事业性收费收入1178万元,罚没收入1623万元,国有资源(资产)有偿使用收入1339万元。

2.一般公共预算支出执行情况

一般公共服务支出12139万元,增长3.1%,主要是人员工资提标;公共安全支出8725万元,增长5%主要是政法转移支付上级补助增加;教育支出33346万元,增长20.6%;科学技术支出8268万元,增长61.2%,主要是对重点企业技改的支持力度增加;文化体育与传媒支出3095万元,增长29.7%,主要是业态文化活动的支出增加;社会保障和就业支出27050万元,增长20%主要是受养老保险缴费基数自然增长以及相关缴费标准调整等因素影响;医疗卫生与计划生育支出19952万元,增长20%;节能环保支出9518万元,增长20.6%,主要是生态功能区转移支付对应的项目支出;城乡社区支出10781万元,增长16.1%,主要是小城镇基础设施建设的支出增加;农林水支出20473万元,增长11.8%;交通运输支出1250万元,增长0.2%;资源勘探信息等支出765万元,增长0.8%;商业服务业等支出632万元,增长1%;国土海洋气象等支出371万元,增长1%;住房保障支出1877万元,增长0.1%;粮油物资储备支出275万元,增长1%;债务付息及费用支出1432万元,下降3%。灾害防治及应急管理支出1173万元。

(二)全县政府性基金预算执行情况

全县政府性基金收入88172万元,增长184.1%,主要是以前年度划拨给融资平台公司的土地以招拍挂合法形式进行产权变更,并将公益性资产从大觉山旅游投资公司中剥离出来。全县政府性基金支出52263万元,增长61.9%,含专项债券支出597万元。

(三)全县社会保险基金预算执行情况

全县社会保险基金收入23189万元,全县社会保险基金支出19851万元,全县社会保险基金当年收支结余3338万元,年末滚存结余15586万元。

(四)政府性债务情况

    2019年省核定我县地方政府性债务限额118125万元。在限额内,2019年新增转贷省发行的政府债券8065万元。从支出用途看:一般债券7468万元,专项债券597万元。截止2019年末,我县政府性债务余额107926万元。

(五)2019年财政工作回顾

2019年,县财政在县委、县政府的正确领导和县人大、县政协的监督下,在全县各部门的大力支持下,以习近平新时代中国特色社会主义思想为统领,认真学习贯彻落实党的十九大和习近平总书记系列重要讲话精神,坚持稳中求进工作总基调,坚持高质量跨越式发展首要战略,坚持以供给侧结构性改革为主线,财政政策加力提效,减税降费优环境,创新举措促发展,厉行节约保民生,攻坚克难推改革,规范管理提绩效,加快建立现代财政制度,以整治怕、慢、假、庸、散和推进五型政府建设为抓手,以助力打赢脱贫攻坚战为统揽,以提高经济发展质量和效益为中心,全力推动各项财政工作提质增效、争先进位。

    1.拓展财源,夯实纯净资溪发展基础。一是落实减税降费政策。严格落实减税降费政策,做好增值税改革跟踪评价工作。全年减免税费共计8086万余元,惠及企业4883户,个人12975人次。二是加大金融扶持力度。累计通过惠农信贷通融资贷款2.18亿元, 受益农民合作社(农户)70户,用于支持全县农民发展种植养殖产业;通过财园信贷通共融资贷款6.16亿元,受益企业30户。三是积极跑项争资。牢固树立政策即项目意识,狠抓争项目、争资金,全年已争取到上级财政转移支付资金9.41亿元。四是增强资金活力。积极应对减税降费带来的负面影响,压缩一般性支出预算5%,压缩三公经费预算3%。积极盘活清理存量资金,2019年初收回存量资金11248万元,按原途径使用9228万元,调入预算稳定调节基金2020万元。争取到新增债券资金8065万元(一般债券资金7468万元,专项债债券资金597万元),缓解了重点项目资金支出压力。五是坚决防范和化解地方政府隐性债务风险。针对我县政府隐性债务出台《资溪县政府隐性债务风险化解实施方案》,计划在2029年之前全部化解。从2019年开始做好隐性债务化解落实台账并报市财政备案。全年我县监测平台已化债87210万元,其中化解了2019年计划的9774万元。

    2.优化支出,切实提升群众幸福指数。一是增强社会保障能力。全年拨付养老、医疗、失业、工伤、生育等保险3074万元,促进我县社会和谐稳定。累计投入159万元,用于支持热敏灸技术推广工作。其中,年初安排热敏灸技术推广以奖代补资金140万余元。二是落实强农惠农政策。按时发放各类惠农补贴,全年通过惠农一卡通发放农户补贴资金6297万元。积极整合涉农资金,支持新农村建设,助力乡村振兴发展。全年共计整合4245万元(其中新农村建设资金2350万元,移民资金1680万元,一事一议资金165万元,以工代赈资金50万元),有效地促进三农事业的发展。三是推进科教文卫事业发展。全年拨付科技经费266万元,高新技术企业奖励资金20万元,科贷通补偿金100万元;拨付教育校舍标准化建设、义务教育阶段薄弱学校改造等各类工程建设资金1066万元;严格落实文化旅游投入政策,推动文化旅游事业发展,拨付重点文物保护、旅游宣传等各类文化旅游资金1985万元;加快推进公立医院改革,预算安排2087万元,化解县医院债务1496万元(从预算安排的消化历年债务资金中拨付500万元,从政府隐性债务化解支出中拨付996万元),有力推进了我县科教文卫事业发展。

3.深化改革,努力提升财政管理水平。一是推进预决算公开,全面监督县级预算单位在政府门户网站公开部门预算和三公经费,全县78个部门公开本部门预算,实现非涉密信息全公开,各单位资金使用接受监督的意识明显提高;二是深化国资国企改革。报请县政府审核印发《资溪县县属国有企业负责人经营业绩考核及薪酬管理办法(试行)》(资府字〔201925号)、《资溪县行政事业单位国有资产配置管理、使用管理、资产处置管理暂行办法》(资财字〔201928号)等文件,下达了大觉山旅游投资集团有限公司及其子公司2019年经营业绩考核指标,并按要求与大觉山旅游投资集团有限公司签订了《经营业绩考核责任书》;三是全面实施预算绩效管理。逐步完善政策和项目预算绩效管理,构建全过程预算绩效管理工作机制。结合县委、县政府出台的《中共资溪县委 资溪县人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施方案》(资发〔201912号)文件精神,出台《关于印发贯彻落实<中共资溪县委 资溪县人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施方案>若干措施的通知》(资财字〔201963号),对具体实施预算绩效管理做了明确规定;四是健全和完善非税收入一体化监管体系。深入开展和着力解决非税收入缴款渠道单一,导致服务对象和群众至少跑两次问题专项整治工作,依据《江西省政府非税收入管理条例》,加强财政票据管理和非税收入收缴管理风险防控,实施财政票据电子化,执行统一的收缴规程,依托全省统一项目库,拓宽非税收入缴款方式,目前我县非税收入执收单位及使用财政票据单位已开设64个开票点,在5家商业银行开设非税收入缴款专户,每家银行都有4种以上的缴款方式。

4.加强监管,切实提高资金使用效益。一是强化政府采购监管。在做好对采购人、中介和采购监管单位的管理上,大力推进放管服政策,2019年对属于政府采购服务项目中协议供货范围内5万元以下的项目取消了备案制度,同时对我县2019年度政府采购限额标准进行了调整。全年预算采购金额为12838.48万元,采购金额为12224.91万元,节约资金为613.57万元,节约率4.78%二是加大投资评审力度。所有财政拨款建设项目全面纳入预算评审,严格落实预结算评审制度。全年评审预算项目318个,审减金额8091万元,审减率达13.49%;结算项目529个,审减金额7281万元,审减率达14.5%三是严格执行中央八项规定。进一步完善差旅费、培训费、会议费等相关管理办法,全年三公经费支出1475万元,较同期下降11.3%,其中:公务接待支出877万元,较同期下降8.9%;公车运行支出591万元,较同期下降13.34%,因公出国境支出6.8万元,较同期下降62.16%,公务消费一体化监管工作取得了显著的成效。四是积极开展监督检查。根据上级工作安排,相继开展了全县惠民惠农财政补贴资金一卡通自查自纠、减税降费自查自纠、乡镇财政所内审及会计信息质量检查工作,对全县11家单位开展会计监督检查,切实维护了良好的财经秩序。

5.管好资金,持续助力精准脱贫攻坚。一是加强扶贫资金的持续投入。在财力极其紧张的情况下,年初安排1500万元扶贫配套资金,用于新农村设施建设及其他基础设施建设。二是强化扶贫资金监管。依托财政扶贫资金动态监控平台,在20192月份实现了动态监控系统与国库支付平台的对接,将每一笔扶贫资金支付信息导入监控平台,确保扶贫资金、扶贫项目的预算指标和预算支出匹配。实现了扶贫资金监控横向到边、纵向到底,提高了动态监控的精准性和有效性,打通财政扶贫资金监管最后一公里三是强化扶贫资金统筹整合使用。加大资金统筹使用力度,加快财政扶贫项目的实施和资金支出进度,提高资金使用效益。2019年,我县纳入整合范围的财政涉农扶贫资金规模4474.65 万元,计划整合财政涉农扶贫资金规模3555.65万元,实际整合财政涉农扶贫资金3555.65万元,实际整合率100%拨付率达99.98%

6.突出重点,强力推进重点项目建设。全年全县建设重点项目61个,完成投资额16.6亿元,37个项目完成了年度计划任务。一是对扶贫和新农村建设项目采取立送立审,从受理到现场勘察直至最后出报告都要求以最快的速度评审,最迟不得超过5个工作日;二是对重点项目或县委县政府特别督促的工程项目,由重点办和第三方评审机构联合跟踪评审;三是通过项目调度和预结算审核,加强了项目管理,推进了项目建设进度。同时节约了财政资金,提高了资金使用效益。 

 各位代表,全县财政工作经受住了严峻考验和挑战,取得了一定成绩,这主要得益于县委、县政府的正确领导和县人大、县政协的有力监督,得益于全县人民的共同努力。但我们也清醒认识到财政运行中存在的一些困难和问题:随着加大减税降费政策力度及经济运行下行影响,财政支出风险加大;专项债务率已到达风险提示区,隐性债务化解压力较大。

二、2020年县级总预算草案

2020年全县财政工作总体思路是:全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神,认真践行习近平新时代中国特色社会主义思想,坚持稳中求进工作总基调和新发展理念,统筹推进五位一体总体布局和四个全面战略布局,紧紧围绕建设秀美和谐智慧幸福的纯净资溪的奋斗目标,继续实施积极的财政政策,增强财政可持续性;牢固树立政府过紧日子的思想,坚持勤俭节约,精打细算,将有限的财政资金用在刀刃上,对财政支出严控、严审、严管,有效应对新冠肺炎疫情影响,缓解财政收支压力,提升干职工待遇;落实减税降费政策,调整优化支出结构,切实保障三保支出;着力推进财税改革,全面实施绩效管理,加快建设现代财政制度,促进县域经济持续健康发展和社会大局和谐稳定,为与全省、全市同步全面建成小康社会提供坚强的财力保障。 

(一)全县一般公共预算安排情况

1.收入安排情况。通过对全县企业税源调查工作以及参照省、市2020年预期目标,2020年全县财政收入计划安排58730万元,比2019年完成数56473万元,增长4%(力争达到59296万元,较上年56473万元增长5 %)。其中一般公共预算收入32690万元,比2019年完成数31625万元,增长3.4%(力争达到32886万元,较上年31625万元增长4%)。一般公共预算收入加上上级补助收入、调入资金、地方政府一般债务转贷收入、调入预算稳定调节基金后,全县当年可用财力为157818万元。

2.支出安排情况。财政总支出预算安排157818万元。其中:一般公共预算支出155942万元,上解上级支出1876万元,预算收支平衡。

(二)全县政府性基金预算安排情况

全县政府性基金收入预算80924万元。全县政府性基金支出预算安排67323万元,转移性支出安排2601万元(含专项债务还本支出2201万元、上解支出400万元),调出到一般公共预算安排资金11000万元。

(三)全县社会保险基金预算安排情况

2020年我县社会保险基金预算收入安排38824万元,社会保险基金预算支出安排21061万元,年末滚存结余17763万元。

(四)全县国有资本经营预算收支安排情况

2020年我县国有资本经营收入预算安排57万元,国有资本经营支出预算安排57万元,全部为调出到一般公共预算。

(五)2020年财政工作重点

1.做实做优收入质量,支持经济发展。一是加大对乡镇的收入调度力度,做到精准预测,确保收入均衡入库。二是积极盘活财政结余存量资金,统筹整合财政涉农资金,大力支持脱贫攻坚。三是完善税收监控制度,加强重点税源、重点企业、重点行业、重点项目的分级监控,强化小税种征管,坚持抓大不放小。四是破解资金难题,狠抓项目建设。加大大项目招商引资力度,加大合规PPP项目力度,大力引导社会投入。坚持市、县联动,互通有无,加强沟通,破解资金难题。五是创新财政支持经济发展方式,管好用好政府投资基金,充分发挥财政资金的撬动引导作用,重点做好重大项目、科技创新、高新产业三大投资引导基金,支持重大项目、产业建设。六是进一步减轻企业特别是小微企业负担。运用好财园信贷通财政惠农信贷通过桥贷款等财政工具,拓宽支持范畴,促进实体经济平稳健康发展。七是进一步做好政府性债务管理工作。严格遵循举借与偿债能力相匹配原则,坚决遏制隐性债务增量,稳妥化解隐性债务存量,牢牢守住不发生系统性金融风险底线工作;研究吃透国家政策,包装有收益的公益性项目,做大可偿债财力,争取更多专项债额度投入到我县的基础设施建设。

2.优化财政支出,提高民生水平。一是全面落实好保障三保支出责任。强化预算管理,坚持三保支出在财政支出中的优先顺序,坚持国家标准的三保支出在三保支出中的优先顺序,在预算安排和库款拨付等方面优先保障三保支出。二是硬化预算约束,坚决执行人大批准的预算,非经法定程序,不得调整,支出必须以批准的预算为依据,未列入预算的坚决不予支出。三是加强三公经费管理,压缩一般性支出,使更多的资金用于民生领域。在保工资、保运转、保基本民生的基础上,清理长期固化和非急需的支出项目,对其中绩效不高、资金沉淀的要减少或不再安排预算。不断调整优化支出结构,重点向民生领域倾斜。四是要做好上级转移支付资金拨付使用,推动县直部门、单位加快实际支出进度,加大重点部门和重点项目支出的调度力度。五是积极引导社会资本投向民生事业发展和基础设施建设等领域,充分发挥好财政政策的杠杆撬动效应,优化财政投入方式方法,尽量减少直投直补。六是做好上级专项资金及政府债券存量资金的清理工作,全面摸清我县历年来上级专项资金的使用情况,提高财政资金使用效益。

3.深化财税体制改革,提高资金监管水平。一是扎实推进财政全面绩效管理,坚决贯彻落实中央、省《关于全面实施预算绩效管理的意见》文件精神,积极探索,制定切合实际的财政绩效管理制度,加强预算执行绩效监管,提高财政资源配置效益。对于下达的预算资金,要求各单位报送预算绩效目标,认真审查,并作为绩效评价的依据之一。积极推进预算绩效评价结果的运用,结合机构改革,建立完善绩效管理机构。二是开展权责发生制政府综合财务报告编制工作,完善内部协调机制,充分调动各方力量,做到信息互通、形成工作合力,从而不断加强政府综合财务报告审核力度,进一步摸清政府资产负债底数。三是强力推进国库集中支付电子化改革、财政票据和非税收入收缴电子一体化管理改革,增强预算执行的时效性和均衡性,稳步全面推广授权支付。四是做好预算执行动态监控系统上线工作,并与国库集中支付系统同时推进。五是突出重点领域改革。围绕建立现代财政制度要求,将改革的重点放在预算制度、绩效管理等方面。盯住改革措施落实等关键环节,深入到落地执行层面,对已经出台的文件方案的执行情况进行回头看六是积极探索推行零基预算试点工作,对机构改革中新成立的县退役军人事务局实行零基预算。七是严格按照预算法相关要求、人大监督有关规定做好预算联网监督工作。八是采取综合报告和专项报告相结合的方式,向县人大常委会做好上一年度国有资产管理情况的报告。

各位代表, 2020年财政改革发展面临新形势、新挑战、新机遇。我们将在习近平新时代中国特色社会主义思想指引下,在县委、县政府坚强领导下,在县人大和县政协的监督下,继续深化财政改革,激发创新活力,以奋发进取的精神、求真务实的作风、扎实有力的举措,为决胜全面建成小康社会,建设秀美和谐智慧幸福的纯净资溪而奋斗!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                   

 县十七届人大五次会议秘书处                        20207


来源: 资溪县财政局